Analista cuentas por pagar / auxiliar de compras / analista cuentas por cobrar

Altas, Bajas de tarjetas corporativas. Aumento y disminución de límites de crédito para atención a viajes nacionales e internacionales y mantenimiento del crédito global asignado a la compañía. Atención a usuarios para monitorear estado de TC, aclaraciones, conciliaciones Edo Cta bancario vs Comprobaciones CONCUR. Revisión, aprobación y/o rechazo de comprobaciones en CONCUR para su seguimiento y conclusión del proceso elaborando la propuesta de pago del extracto generado por la plataforma y propuestas especiales de usuarios sin TC y/o en proceso de renovación. Capacitación y seguimiento de proceso en CONCUR en los diferentes Módulos: Solicitudes, Viajes y Gastos. (comprobaciones).
Disminución del 30% en el número de incidencias relacionado al manejo de la plataforma.
Incremento de tramites presentados frente al banco correctamente para su aplicación y seguimiento, llamadas al centro de atención para seguimiento de trámites y saldos de TC para bajas de personal.
Detección y mejora de tareas para el seguimiento y aclaración en uso de CONCUR y administración de TC.

Recepción, validación, aclaración con el área de compras, almacén y finalmente registro de facturas en sistema SAP, registro promedio mensual de 3000 facturas, almacenamiento de facturas electrónicas. Análisis de Conciliaciones y Edo de Cta de proveedores, cartera asignada 350 proveedores. Atención a clientes internos y externos. Liberación de documentos para la generación de la propuesta de pago.
Recepción, validación y registro de intercompañias e importaciones, 45 registros promedio al mes. Como auxiliar en compras capacitado para modificar el maestro de proveedores y materiales para actualizar información de contactos y unidades de medida; además de reportar y dar seguimiento con las desviaciones que el área encuentre para resolver.  

Disminución en el número de incidencias relacionado al registro de facturas.
Incremento de desviaciones resultas, satisfacción de conciliaciones con proveedores. 
Actualización y detección de errores en maestro de proveedores y de materiales, contacto con proveedores, usuarios y CxP para su conciliación. 

     Revisión, validación y aprobación de fondos revolventes, viáticos, anticipos y vales de gasolina; validación de requisitos fiscales de facturas, recepción y almacenaje de archivos electrónicos. Actualización de cartera; altas, bajas, modificaciones, incrementos y comprobaciones. Pago de arrendamientos validando OC y CeCo. Elaboración de reportes para su análisis y realizar de la facturación de los diferentes servicios.

Aplicación de las políticas establecidas, analizando casos, incremento de incidencias resueltas.
Reducción en el tiempo de reembolso, asignando prioridades, satisfacción de usuarios.
Disminución de errores en la facturación, actualización de cartera de colaboradores OC y CeCo, cobranza eficiente.

Recepción, codificación y registro de facturas y proveedores en ORACLE de clientes internos y externos, seguimiento con el CSC fechas de pago, validación del registro, modificaciones y cancelaciones. Recepción, validación y aprobación de cuentas de gastos por medio de CONCUR.
Coordinador de la depuración de Archivo muerto durante 12 meses hasta su término.

Mejora en el control de archivo de CxP, clasificando y aprovechando espacio  físico.
Capacitación de CONCUR para colaboradores de nuevo ingreso.
Reducción de archivo muerto, revisiones por área destruyendo el 50%.

2007-201 Lic. en Administración de Empresas

2001 – 2004 Bachillerato Tecnológico en Informática