OPS SUP ANALYST 2

El Analista de Apoyo de Operaciones 2 es un puesto de nivel intermedio a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente.
mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones.
Además, el Analista de Apoyo de Operaciones 2 es el enlace entre el personal de operaciones, los gerentes de relaciones, gerentes de proyecto, custodios y clientes.
El objetivo general de este rol es brindar apoyo de operaciones cotidianas en cumplimiento de los procesos y la infraestructura de apoyo de operaciones de Citi.
Responsabilidades.
Actualizar el contenido de ayuda que utilizan los usuarios finales del Centro de conocimientos para contestar consultas de clientes según sea necesario.
Ejecutar trabajo asignado, como las solicitudes de cambios y la certificación de revisión anual.
Ser el enlace con los negocios para asignaciones de trabajo, al realizar preguntas para constatar hechos, seguir los puntos pendientes y ayudar a la aprobación de contenido.
Realizar la evaluación de necesidades y actualizar contenido o desarrollar soluciones relacionadas con el contenido según los requisitos comerciales.
Investigar y buscar soluciones para las consultas sobre contenido de ayuda y otros puntos pendientes relacionados con el negocio, incluyendo brechas y los cambios en la política.
Controlar la progresión del trabajo al garantizar que se completen las asignaciones antes de la fecha de vencimiento solicitada.
Garantizar la aplicación consistente de controles de proceso del equipo.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones.
Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
Dominio de Microsoft Office.
Capacidad para trabajar bajo presión y administrar plazos de entrega o cambios imprevistos en las expectativas o los requisitos.
Automotivación y atención a los detalles.
Habilidades comprobadas de organización y gestión del tiempo.
Habilidades comprobadas de toma de decisiones y resolución de problemas.
Demuestra de manera constante habilidades de comunicación escrita y verbal clara y concisa.
Educación.
Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente.
La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajos realizados.
Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.
Experiencia requerida y Requisitos indispensables.
Control y seguimiento de gasto presupuestal (4 años).
Manejo de Excel avanzado.
Manejo y análisis de base de datos.
Control y administración de facultades en aplicativos.
Detección de riesgos y escalamientos oportunos.
Comunicación e interacción con equipos de trabajo.
Control y administración de pago a Proveedores (4 años).
Elaboración asientos y conciliaciones contables (4 años).
Conocimiento y experiencia en documentación de procedimientos.
Experiencia y manejo del inventario de Actividades, Riesgos, Controles y Herramientas de Monitoreo (ARCMs).
Sistemas Full Suite, P2P.
Conocimiento, experiencia y capacidad de análisis en elaboración de provisión de gasto.
Conocimiento, manejo y experiencia para cobro de Clientes internos y externos.
Administración, registro y manejo de cuentas contables.
Manejo, control y documentación de pronto pago a Proveedores.
Habilidades Técnicas / Competencias que debe tener el Candidato.
Análisis y Síntesis Facilidad de palabra Iniciativas para mejora Autodidacta Aprendizaje y Memoria Trabajo en equipo Orientación al Cliente Planeación y Organización Expresión de Ideas Juicio y sentido común Objetivo del puesto.
Administrar y supervisar el pago a Proveedores y cobro a Clientes internos y externos mediante el seguimiento presupuestal, facturación interna y control del gasto.
Funciones principales del Puesto.
Seguimiento y supervisión al pago de servicios otorgados a las diversas áreas de la Dirección por los distintos Proveedores.
Coordinar con las diferentes áreas los entregables para la facturación mensual.
Administrar y controlar el gasto generado diariamente por cada uno de los Proveedores.
Control, seguimiento y reporte de las facultades del personal para aplicativos.
Supervisar los procesos a su cargo para detectar y minimizar riesgos que pueda impactar a los controles establecidos.
Comunicar y escalar temas de forma oportuna y exacta.
Realizar la provisión mensual y anual de pago a Proveedores con las herramientas autorizadas para el proceso en tiempos establecidos.
Generar reportes de los servicios pagados de forma mensual.
Conciliar operaciones contables.
Coordinar e identificar el uso correcto de cuentas contables.
Entrega de reportes financieros para la Dirección con calidad y en tiempo oportuno.
Apoyar el equipo en procesos contables.
Análisis de los procedimientos para su implementación para actualizarlos, así como los ARCMs (Actividades, Riesgos, Controles y Herramientas de Monitoreo) que correspondan al procedimiento.
Supervisión, manejo, control y documentación de pronto pago a Proveedores.
Lugar de Trabajo.
Revolución Piso 7, Col.
Alpes, Deleg.
Álvaro Obregón C.
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Ciudad de México.
Jornada Laboral.
Lunes a viernes de 9.
a.
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a p.
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Descanso sábado y domingo.
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Operations - Core ------------------------------------------------------ Job Family.
Operations Support ------------------------------------------------------ Time Type.
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