CUENTAS POR PAGAR EMPRESA EN CARRETERA KM 33 PABELLÓN LUIS MOYA
Descripción de la oferta de empleo
Descarga de CFDI en el portal en carpeta por día.
Subir los archivos PDF y XML de cada factura en SAP.
Revisión y registro contable de las facturas del portal validando las cuentas contables, importes, etc.
Atención a los estados de cuenta de los proveedores vía correo electrónico.
Corrección de importes de OC cuando la entrada original es en USD y al actualizar a pesos no se arroja el importe correcto.
Validación de las notas de entrega de transportes Requenes en portal, en caso de no cumplir con lo requerido, se rechaza la factura.
Rechazo de facturas ingresadas al portal debido a la cuenta contable incorrecta, duplicidad, importes, CeCo, impuestos, etc
Aviso al área de Compras mediante TEAMS de las facturas rechazadas.
Anulación de compensaciones.
Anulación de documentos.
Archivo de IVA de mes inmediato anterior.
Vaciado semanal de cada egreso de cada entidad bancaria en el archivo correspondiente al año en curso.
Clasificación del tipo de egreso y validación de la aplicación del movimiento para efectos de IVA.
Conciliación del importe total del archivo de egresos contra los registrados en los auxiliares de cada banco.
Asignación de referencia de cada movimiento.
Descarga del auxiliar de base de IVA del mes inmediato anterior.
Conciliación de reporte de IVA contra el archivo de egresos mes en curso.
Desbloqueo de cada uno de los proveedores de manera manual.
Validación de complementos pendientes.
Seguimiento al error o motivo por el cual no se suben complementos.
Vaciado de proveedores con las observaciones pertinentes respecto a los complementos de pago y el bloqueo en portal.
Registro directo de CFDI que no propios de dirección general cuando tienen algún inconveniente de precios, moneda, etc. que no le permite subirse al portal.
Reporte mensual de cuentas por pagar validado con Contabilidad.
Reporte semanal de CXP.
Reporte de órdenes de compra pendientes de facturación.
Programación de pagos para proveedores de leche.
Factoraje con diferentes entidades bancarias.
Programación de pagos a proveedores.
Tratamiento de la propuesta mediante SAP aplicar a cada factura el banco, cuenta y tipo de pago de cada factura.
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