COORDINADOR DE CUENTAS POR PAGAR
Descripción de la oferta de empleo
Requisitos
Edad 28 a 45 años
Género Indistinto
Escolaridad Licenciatura en Administración de empresas, Logística, Contabilidad, Finanzas, Negocios Internacionales, Comercio.
Experiencia Mínima de 2 años en cuentas por pagar enfocado a hotelería.
Excelente presentación.
Ser analítico y organizado.
Contar con habilidades matemáticas y contables.
Conocimientos
Manejo del idioma inglés 60 hablado y escrito
Manejo de computadora.
Conocimiento práctico de diversos programas informáticos MS Office
Manejo de Excel 80
Contabilidad y administración de gastos.
Experiencia demostrable en gestión administrativa.
Seguimiento a proveedores, en pagos.
Análisis de costos y adquisición de productos
Conocimiento del entorno económico en el que se desenvuelve la hotelería.
Cuentas por pagar, servicio interno y externo.
Las funciones del área de cuentas a cobrar abarcan todo el ciclo que va desde que se recibe una factura, hasta que se produce su pago, y se confirma su recepción.
Responsabilidades
Procesar los pagos efectuados de conformidad con las políticas y los procedimientos financieros.
Realizar transacciones financieras, incluida la verificación, clasificación y registro de datos de cuentas por pagar.
Asegurarse de que todas las facturas y pagos se contabilicen y se registren correctamente.
Verificar e investigar las discrepancias, si las hay, conciliando las cuentas de los proveedores y los extractos mensuales de los proveedores.
Facilitar los pagos de las facturas vencidas enviando recordatorios de facturas.
Generar informes que detallen el estado de las cuentas por pagar.
Comprender las cuentas de gastos y los centros de costos.
Realiza pago a proveedores
Archivar aplicaciones de movimientos.
Manejar Estados de Cuenta Tarjetas.
Generar reportes de control de gastos y presupuestos generales por propiedad
Funciones
Escaneo y verificación de las facturas si se utilizan sistemas de digitalización
Revisión de facturas de proveedores, determinando su aprobación o rechazo.
En el caso de ser aprobadas las facturas, proceder a su contabilización asignando las cuentas contables correspondientes.
Realizar la programación de pago a proveedores en las fechas previamente definidas.
Seguimiento de facturas vencidas de proveedores y analizar sus motivos.
Reportar la información relativa a su área, tanto a usuarios internos como externos.
Dar seguimiento con usuarios internos de pagos y compras, referente a pagos solicitados.
Zona de trabajo Alcaldía Cuauhtémoc, Roma, Condesa, Hipódromo.
Horario laboral lunes a viernes 0900 1800
Sueldo 15,000.00 netos mensuales
Prestaciones de ley
Celular Institucional
Servicio de comedor comida
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