ANALISTA DE CRÉDITO Y COBRAZA BILINGE

IMPORTANTE EMPRESA DEL RAMO DE LA SALUD POR EXPANSIÓN SE ENCUENTR EN BÚSQUEDA DE

Patient Financial Representative Jr. Analista de Cuentas x cobrar

Requisitos
Escolaridad Lic. en Finanzas, Administración, contaduría o carrera afín
Experiencia mínima de 2 años experiencia en facturación médica o de cualquier otro campo, cobros, verificación de pagos y reembolsos.
Gusto por la tecnología y habilidades de para aprender cosas nuevas
Inglés avanzado a nivel conversacional se realizará entrevista en inglés
Zona de trabajo Monterrey, NL Corporativo Santa María
Horario de lunes a viernes con disponibilidad para rol de turnos 600 am a 230 pm, 700 am a 330 pm y 800 am a 430 pm Se trabaja con horario de EUA en esquema híbrido.

FUNCIONES PRINCIPALES
Realiza funciones del ciclo de ingresos de una manera que cumple o supera las métricas clave de desempeño.
Garantiza que se cumplan los estándares departamentales de calidad y productividad de PFS.
Recopila y proporciona información del paciente y del pagador para facilitar la resolución de cuentas.
Responde a todo tipo de consultas sobre cuentas a través de correspondencia escrita, verbal o electrónica.
Mantiene el conocimiento específico del pagador sobre seguros y facturación de pago propio y sigue las pautas y regulaciones para terceros pagadores. Mantiene el conocimiento práctico de todas las funciones dentro del ciclo de ingresos.
Responsable de la comunicación escrita y verbal profesional y efectiva con clientes internos y externos para resolver preguntas pendientes para la resolución de cuentas.
Cumple o supera las expectativas y requisitos del cliente y se gana la confianza y el respeto del cliente.
Cumple con todas las regulaciones gubernamentales, de pagadores y de la compañía en general.
Demuestra un sólido conocimiento práctico de las normas y directrices de codificación CPT, HCPCS y ICD10.
Documenta adecuadamente el sistema anfitrión de contabilidad de pacientes u otros sistemas utilizados por PFS de acuerdo con la política y los procedimientos.
Proporciona actualizaciones e información continuas al equipo de liderazgo de PFS sobre errores, problemas y tendencias relacionados con actividades que afectan la productividad, el reembolso, los retrasos en los pagos yo la experiencia del paciente.

Facturación
Revisar y editar reclamos de trabajo.
El pagador de las obras rechazó las solicitudes de nueva presentación.
Demuestra un sólido conocimiento de los formularios de facturas estándar y los requisitos de presentación.
Exhibiciones y comprensión de las capacidades de edición y presentación de reclamos electrónicos.


Cobranza
Cobrar los saldos adeudados de los pagadores asegurando el reembolso adecuado de todos los servicios.
Identifica y envía la información adecuada sobre denegación de cuenta al enlace departamental designado. Dedica esfuerzos para garantizar una resolución adecuada de la denegación y una respuesta oportuna.
Mantener un conocimiento activo de todos los requisitos de cobro por parte de los pagadores.
Cola de recolectores de obras diariamente utilizando sistema e informes de recolección adecuados.
Garantiza que se cumplan los estándares de productividad diarios.
Realiza solicitudes de registros médicos cuando lo requieren los pagadores.
Reúne toda la información necesaria para garantizar el pago del reclamo.
Responsable de solicitar y remitir toda la documentación requerida a los pagadores.
Demuestra conocimiento de los formularios de facturas estándar y los requisitos de presentación.
Identificar y resolver pagos insuficientes con las actividades de seguimiento adecuadas dentro de las pautas oportunas del pagador.
Identificar y resolver saldos acreedores con las actividades de seguimiento adecuadas dentro de los lineamientos de puntualidad del pagador.
Identificar y comunicar tendencias que afectan la resolución de cuentas.
Infiere consultas de siniestros para saber interpretar las transacciones de cobranza.


Conciliación de efectivo
Garantiza que todos los pagos se recuperen y publiquen de manera precisa y oportuna mediante la conciliación del sistema de contabilidad del paciente y el extracto bancario.
Resolver e Investigar el efectivo no aplicado, para incluir un seguimiento continuo hasta que se realice la identificación del pago para la aplicación del pago o reembolso.

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