ANALISTA CONTABLE CUENTAS POR PAGAR

Omnilife es una exitosa empresa mexicana dedicada a la producción y distribución de suplementos alimenticios, con presencia en más de 20 países del mundo, y está buscando sumar a su equipo ununa

ANALISTA CONTABLE


Objetivo

REALIZAR LA CONCILIACION DE LOS CFDI EMITIDOS POR PROVEEDORES CON LA INFORMACION QUE TIENE EL SAT VS. LA INFORMACION CONTABILIZADA EN EL ERP DE LA EMPRESA SAP A TRAVES DE LA HERRAMIENTA BFISKUR, ASEGURAR LA ENTREGA DE CFDI DE PAGOS A TRAVÉS DEL MONITOR DE SAP POR TODAS LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN MÉXICO, ASÍ COMO REVISAR LOS ENTREGABLES DE PEDIDOS U ORDENES DE COMPRA DE SERVICIOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE CONTABILIDAD NACIONAL DEL GRUPO.


Requisitos

Licenciatura concluida en contabilidad publica.
Experiencia comprobable en puesto de similar responsabilidad y actividad.
Conocimientos en contabilidad general, impuestos, cuentas por pagar.
Manejo de paquetería Office
Manejo deseable de SAP.

Actividades

1.DESCARGAR INFORMACION DE LA HERRAMIENTA BFISKUR POR CADA EMPRESA DEL GRUPO Y REALIZAR LA CONCILIACION DE CFDI DE INGRESOS, EGRESOS Y PAGOS CORRESPONDIENTES A PROVEEDORES DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO, MANTENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN CARPETA COMPARTIDA DE CONCILIACIONES PARA REVISIÓN YA SEA DE CONTABILIDAD, CONTRALORIA Y AUDITORIA EXTERNA.

2. DAR SEGUIMIENTO CON LOS PROVEEDORES POR LOS CFDI DE INGRESO Y EGRESO QUE TENGAN PEDIDOS U ORDEN DE COMPRA EN SAP PARA SU INGRESO EN PORTAL DE RECEPCION DE COMPROBANTES FISCALES PARA SU VALIDACIÓN Y CONTABILIZACION DE LA CUENTA POR PAGAR PARA ASEGURAR LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE.

3. DAR SEGUIMIENTO CON LOS PROVEEDORES POR LOS CFDI DE PAGO NO CONCILIADOS MAL ELABORADOS PARA SU CANCELACION.

4. REVISAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA BFISKUR, CASO CONTRARIO REPORTAR A LA COORDINACION Y AL IMPLEMENTADOR, TI Y CONTABILIDAD PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

5.REVISAR EL MONITOR DE RECEPCIÓN DE CFDI DE PAGOS ROBOT VS INFORMACION COMPARTIDA PAPEL DE TRABAJO DE PAGOS REALIZADOS POR LOS PENDIENTES DE ENTREGA DE CFDI, POR LAS DIFERENCIAS REVISAR SI APLICA LA SOLICITUD POR REQUISITOS FISCALES Y RENVIAR CORREO RECORDATORIO PARA SU RECUPERACION.

6.ACTUALIZAR INFORMACION COMPARTIDA PARA VALIDACION DE ENTREGA Y DESBLOQUEO DE PAGOS A PROVEEDORES.

7. REVISAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR DE PAGOS Y EL CORREO DE RECEPCION DE CFDI DE PAGOS, EN CASO CONTRARIO REPORTAR A LA COORDINACION Y TI PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

8.REVISAR QUE LOS PEDIDOS U ORDENES DE COMPRA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS MULTI CORPORATIVAS CUENTEN CON LOS ENTREGABLES ADJUNTOS PARA REVISION DE LOS CONTADORES PARA SOPORTAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA DE ACUERDO COMO LO INDICA LA POLITICA CONTABLE.

9. DAR SEGUIMIENTO CON LOS USUARIOS Y COMPRADORES EN CASO DE NO CONTAR CON LOS ENTREGABLES PARA SU ENTREGA Y COLOCACION EN EL PEDIDO CORRESPONDIENTE Y PUEDA REALIZARSE EL PAGO AL PROVEEDOR AL VENCIMIENTO.

10. REALIZAR CARPETA COMPARTIDA CON LA INFORMACION DE LA CUENTA POR PAGAR CON LOS ENTREGABLES ACTUALIZADOS PARA REVISION DE LASLOS RESPONSABLES DE PROPUESTA DE PAGO, Y GESTIONAR REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DEPARA PROVEEDORES ASÍ COMO AUDITORÍA EXTERNA E INTERNA, JURÍDICO Y COMPRAS.


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